TÍTULO Resultados de auditorías realizadas
NOMBRE CORTO LTAIPEBC-81-F-XXIV
DESCRIPCIÓN La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2022 01/10/2022 31/12/2022 2018 Enero-Diciembre de 2018 Auditoría externa Financiera
Patrimonial Auditoria Superior del Estado de Baja California ASEBC DMCF/453/2019 Solicitud No. 1 Solicitud No. 2 a la 21 Revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio 2018, en los financiero patrimonial Ingresos, egresos, patrimonio Art.27 Fracc XII y 37 Fracc VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; Artículo 40 TER de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California; Artículos 1, 2, 5 Fracción X, 10,16, 19, 20, 21, 22, 24 Fracciones I, III, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVII, XXV, XXVIII, XXIX, XXX Y XXXII, 26, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59, 60 y 94, Fracciones I, XI, XII y XXXI de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado y sus Municipios. TIT/279/2021
Financieras y Comerciales
Se dara aviso a la autoridad competente y determine lo procedente en los términos de las disposiciones aplicables en materia de responsabilidades administrativas. Guillermo Rafael Gómez Escalante, Director del FIDUM 5 8
Departamento de Administración y Finanzas 25/01/2023 25/01/2023 Se informa que durante el presente periodo no se generó información en las columnas ?Número de auditoria, debido a que no se lleva un consecutivo de las mismas.
2022 01/10/2022 31/12/2022 2019 Enero-Diciembre de 2019 Auditoría externa Financiera
Patrimonial Auditoria Superior del Estado de Baja California ASEBC DMCF/291/2020 Solicitud No. 1 Revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio 2019, en los financiero patrimonial Ingresos, egresos, patrimonio Art.27 Fracc XII y 37 Fracc VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; Artículo 40 TER de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California; Artículos 1, 2, 5 Fracción X, 10,16, 19, 20, 21, 22, 24 Fracciones I, III, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVII, XXV, XXVIII, XXIX, XXX Y XXXII, 26, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59, 60 y 94, Fracciones I, XI, XII y XXXI de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado y sus Municipios. TIT/440/2021
Financieras y Comerciales Guillermo Rafael Gómez Escalante, Director del FIDUM 18
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Departamento de Administración y Finanzas 25/01/2023 25/01/2023 Se informa que durante el presente periodo no se generó información en las columnas ?Número de auditoria, debido a que no se lleva un consecutivo de las mismas, Número de oficio de solicitud de información adicional, Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados, Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen, Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador” debido a que se esta en espera de la revisión de la documentación que solventa las observaciones realizadas por parte de la Auditoría Superior del Estado de B.C.
2022 01/10/2022 31/12/2022 2019 Enero-Diciembre de 2019 Auditoría externa Financiera
Patrimonial Sindicatura Municipal de Mexicali, Baja California SM/DAG/014/2020 DRA/DIR/1202/2022, DRA/DIR/1200/2022, DRA/DIR/1194/2022, DRA/DIR/1193/2022 y DRA/DIR/1192/2022, Revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio 2019, en los financiero patrimonial Ingresos, egresos, patrimonio Art. 2 fracción III, 8 segundo párrafo fracción II, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, 64, 67 y 68 del Reglamento de las Entidades Paramunicipales para el Municipio de Mexicali, Baja California, art. 22 fracciones V, VI, y XI del Reglamento Interno de la Sindicatura Municipal de Mexicali, Baja California. Financieras y Comerciales
Se determina procedente el concluir con el proceso de revisión, y se turna el presente instrumento a la Dirección de Responsabilidades Administrativas para que en ambito de sus atribuciones proceda respecto de las 3 observaciones no solventadas. Guillermo Rafael Gómez Escalante, Director del FIDUM 4
3 Departamento de Administración y Finanzas 25/01/2023 25/01/2023 Se informa que durante el presente periodo no se generó información en las columnas ?Número de auditoria, Número del oficio de solicitud de información, Número de oficio de solicitud de información adicional, Número de oficio de notificación de resultados, Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados, Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos, Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen, Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, en su caso, Total de acciones por solventar, Hipervínculo al Programa anual de auditorías” debido a que se sigue en espera de las recomendaciones y/o resultados de la auditoria del ejercicio 2019, por parte de Sindicatura Municipal de Mexicali.
2022 01/10/2022 31/12/2022 2020 Enero-Diciembre de 2020 Auditoría externa Financiera
Patrimonial Auditoria Superior del Estado de Baja California ASEBC DMCF/209/2021 Revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio 2020, en lo financiero patrimonial Ingresos, egresos, patrimonio Art.27 Fracc XII y 37 Fracc VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; Artículo 40 TER de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California; Artículos 1, 2, 5 Fracción X, 10,16, 19, 20, 21, 22, 24 Fracciones I, III, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVII, XXV, XXVIII, XXIX, XXX Y XXXII, 26, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59, 60 y 94, Fracciones I, XI, XII y XXXI de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado y sus Municipios. Financieras y Comerciales Guillermo Rafael Gómez Escalante, Director del FIDUM
Departamento de Administración y Finanzas 25/01/2023 25/01/2023 Se informa que durante el presente periodo no se generó información en las columnas ?Número de auditoria, Número del oficio de solicitud de información, Número de oficio de solicitud de información adicional, Número de oficio de notificación de resultados, Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados, Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos, Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen, Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, en su caso, Total de acciones por solventar, Hipervínculo al Programa anual de auditorías” debido a que acaba de concluir la auditoria del ejercicio 2020, por parte de la Auditoría Superior del Estado de B.C. y se espera emitan los informes.
2022 01/10/2022 31/12/2022 2020 Enero-Diciembre de 2020 Auditoría externa Financiera
Patrimonial Sindicatura Municipal de Mexicali, Baja California DAOP/005/2022 Construcción de linea de agua potable, primera etapa en el fraccionamiento que se denominara Bienestar en Rancho Clifford de la ciudad de Mexicali, BC. Egresos, patrimonio Art. 23 fracción I, y 24 fracción IV del Reglamento Interno de la Sindicatura Municipal de Mexicali, Baja California. Obra pública Guillermo Rafael Gómez Escalante, Director del FIDUM Departamento de Administración y Finanzas 25/01/2023 25/01/2023 Se informa que durante el presente periodo no se generó información en las columnas ?Número de auditoria, Número del oficio de solicitud de información, Número de oficio de solicitud de información adicional, Número de oficio de notificación de resultados, Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados, Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen, Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, en su caso, Total de acciones por solventar, Hipervínculo al Programa anual de auditorías” debido a que aun no concluye la revisión por parte de la Sindicatura Municipal de Mexicali.
2022 01/10/2022 31/12/2022 2020 Enero-Diciembre de 2020 Auditoría externa Financiera
Patrimonial Sindicatura Municipal de Mexicali, Baja California DAOP/009/2022 Construcción de linea de alcantarillado sanitario, primera etapa en el fraccionamiento que se denominara Bienestar en Rancho Clifford de la ciudad de Mexicali, BC. Egresos, patrimonio Art. 23 fracción I, y 24 fracción IV del Reglamento Interno de la Sindicatura Municipal de Mexicali, Baja California. Obra pública Guillermo Rafael Gómez Escalante, Director del FIDUM Departamento de Administración y Finanzas 25/01/2023 25/01/2023 Se informa que durante el presente periodo no se generó información en las columnas ?Número de auditoria, Número del oficio de solicitud de información, Número de oficio de solicitud de información adicional, Número de oficio de notificación de resultados, Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados, Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen, Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, en su caso, Total de acciones por solventar, Hipervínculo al Programa anual de auditorías” debido a que aun no concluye la revisión por parte de la Sindicatura Municipal de Mexicali.
2022 01/10/2022 31/12/2022 2021 Enero-Diciembre de 2021 Auditoría externa Financiera
Patrimonial Sindicatura Municipal de Mexicali, Baja California SM/316/2022 Solicitud No. 1 Solicitud No. 2 a la 11 Revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio 2021, en los financiero patrimonial Ingresos, egresos, patrimonio Art. 2 fracción III, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, así como el artículo 8 último párrafo de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, art. 22 fracciones VII, y XVI en correlación con el artículo 24 fracción V del Reglamento Interno de la Sindicatura Municipal de Mexicali, Baja California. SM/DAG/355/2022
Financieras y Comerciales
Se dara aviso a la autoridad competente y determine lo procedente en los términos de las disposiciones aplicables en materia de responsabilidades administrativas. Guillermo Rafael Gómez Escalante, Director del FIDUM
28 Departamento de Administración y Finanzas 25/01/2023 25/01/2023 Se informa que durante el presente periodo no se generó información en las columnas ?Número de auditoria, Número de oficio de notificación de resultados, Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados, Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos, Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen, Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, en su caso, Total de acciones por solventar, Hipervínculo al Programa anual de auditorías” debido a que se sigue en espera de las recomendaciones y/o resultados de la auditoria del ejercicio 2021, por parte de Sindicatura Municipal de Mexicali.
2022 01/10/2022 31/12/2022 2021 Enero-Diciembre de 2021 Auditoría externa Patrimonial Sindicatura Municipal de Mexicali, Baja California DRA-DIR-2372/2021-XXPC DRA/DIR/0038/2022-XXPC, SM/DAG/019/2022 NO. 1-SM/DAG/020/2022 DRA/DIR/0344/2022-XXPC Revisión contrato de obra de Construcción de Pavimentación primera etapa del Fracc. Bienestar Patrimonio Art. 9, fracción VI, 94, 95 y 96 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California así como el diverso 143 fracciones I, II y XV del Reglamento Interno de la Sindicatura Municipal de Baja California. SM/DAG/051/2021
Obra pública
Guillermo Rafael Gómez Escalante, Director del FIDUM 3 9 Departamento de Administración y Finanzas 25/01/2023 25/01/2023 Se informa que durante el presente periodo no se generó información en las columnas ?Número de auditoria, Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso, Hipervínculo al Programa anual de auditorías” debido a que aun no concluye la revisión por parte de la Sindicatura Municipal de Mexicali.
2022 01/10/2022 31/12/2022 2021 Enero-Diciembre de 2021 Auditoría externa Financiera
Patrimonial Auditoria Superior del Estado de Baja California ASEBC TIT/680/2022 Revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio 2021, en los financiero patrimonial Ingresos, egresos, patrimonio Art.27 Fracc XII y 37 Fracc VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; Artículo 40 TER de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California; Artículos 1, 2, 5 Fracción X, 10,16, 19, 20, 21, 22, 24 Fracciones I, III, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVII, XXV, XXVIII, XXIX, XXX Y XXXII, 26, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59, 60 y 94, Fracciones I, XI, XII y XXXI de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado y sus Municipios. Guillermo Rafael Gómez Escalante, Director del FIDUM Departamento de Administración y Finanzas 25/01/2023 25/01/2023 Se informa que durante el presente periodo no se generó información en las columnas ?Número de auditoria, Número de oficio de notificación de resultados, Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados, Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos, Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen, Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, en su caso, Total de acciones por solventar, Hipervínculo al Programa anual de auditorías” debido a que se sigue en espera de las recomendaciones y/o resultados de la auditoria del ejercicio 2021, por parte de Sindicatura Municipal de Mexicali.
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